渭南市av在线观看免费播放一级高清2018年度部門決算說明
發布時間:2019-09-05    來源:渭南市av在线观看免费播放一级高清

一、部門概況

(一)部門主要職責及機構設置

1、渭南市av在线观看免费播放一级高清機關主要職責

①負責全市林業及其生態建設的監督管理。貫徹執行林業及生態建設方面的法律法規和方針政策;根據市級立法權限,起草林業地方性法規、規范性文件及發展規劃并組織實施;負責全市林業行政執法工作,開展普法宣傳教育。

av在线观看免费播放一级高清②負責全市造林綠化工作。擬訂全市造林綠化計劃,指導森林培育、植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失的工作;組織指導全民義務植樹、造林綠化工作;承辦林業應對氣候變化相關工作;負責林木種苗的管理,指導全市林木種子苗木基地建設。指導林業有害生物的防治、檢疫工作。

av在线观看免费播放一级高清③承擔全市森林資源保護發展和監督管理責任。組織開展全市森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和荒漠的調查、動態監測、評估和管理;監督沙化土地的合理利用。組織編制并監督執行森林采伐限額,監督林木憑證采伐與運輸;組織、指導林地、林權管理。

av在线观看免费播放一级高清④負責全市濕地保護工作。擬訂全市濕地保護規劃,組織建立濕地保護區、濕地公園等保護管理工作,監督濕地的合理利用。

av在线观看免费播放一级高清⑤負責全市陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用。依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測;監督管理全市陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。

⑥負責林業自然保護區的監督管理。依法指導森林、濕地、荒漠化和陸生野生av在线观看免费播放一级高清類型自然保護區的建設和管理;監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種的保護。按分工負責生物多樣性保護的有關工作。

⑦承擔推進全市林業改革,維護農民經營林業合法權益的責任。貫徹執行上級政府av在线观看免费播放一级高清集體林權制度,重點國有林區、國有林場等重大林業改革意見并組織實施;指導、監督農村林地承包經營、林權流轉和林權糾紛調處工作;指導國有林場、森林公園和基層林業工作機構的建設和管理。

⑧負責全市林業產業工作。制定全市林業產業發展規劃并組織實施;組織指導林業標準化和林產品質量監督工作;指導林區綜合開發;指導建立農村林業合作組織。

av在线观看免费播放一级高清⑨負責全市森林公安和森林防火工作。指導全市森林公安工作,監督管理森林公安隊伍,指導、組織全市林業重大違法案件的查處;組織、協調、指導專業森林撲火隊伍的防撲火工作,負責市森林防火指揮部的具體工作。

av在线观看免费播放一级高清⑩建立組織、實施指導全市林業及其生態建設的生態補償制度。編制部門預算并組織實施,提出和確定各類林業財政資金預算建議和安排意見;負責全市林業建設資金的管理和監督、使用。

?組織指導全市林業及其生態建設的科技、教育和外事工作;指導全市林業隊伍建設。

?依據公布的部門“權力清單”和“責任清單”,依法行使行政職權,承擔行政職責。

av在线观看免费播放一级高清?承擔市政府交辦的其他事項。

2、渭南市林業工作站主要職責

①宣傳貫徹落實《種子法》《植物檢疫條例》《森林病蟲害防治條例》等法律法規。

av在线观看免费播放一级高清②指導全市開展林業科學研究、林業適用技術的應用和科技成果的推廣;承擔中、省、市重大林業科技項目的研究和推廣應用工作;負責林業工程項目的實施與監理工作。

av在线观看免费播放一级高清③指導基層林業站的建設和管理工作,開展林業科技培訓和技術咨詢服務。

④指導全市林木種苗生產經營管理、林木種苗質量監督檢驗、良種引進和繁育推廣工作;負責全市飛播造林用種調劑及種子檢驗工作。

⑤負責全市林木病蟲害預測預報和防治檢疫工作,組織全市開展林業有害生物的群防群治和聯防聯治。

⑥負責森林資源調查規劃與生態效益監測、營造林工程作業設計審查工作。

(三)陜西黃河濕地省級保護區管理處主要職責

av在线观看免费播放一级高清①制定保護區管理工作計劃,組織實施保護區建設項目。

②指導、監督、檢查基層各保護站的業務工作。

av在线观看免费播放一级高清③負責保護區防火監測、開展科普宣傳教育、科學研究。

④承擔保護區濕地環境和野生av在线观看免费播放一级高清疫病監測等工作。
av在线观看免费播放一级高清⑤宣傳野生av在线观看免费播放一级高清保護法律、法規。

⑥調查野生動植物資源調查,制定全市野生動植物保護、利用規劃。

⑦依法管理野生動植物的獵捕(采集)、馴養繁殖(培育)、監督檢查野生動植物及產品的經營活動,進行野生動植物科學研究工作。

av在线观看免费播放一级高清⑧承擔野生av在线观看免费播放一级高清疫源、疫病監測等工作。

av在线观看免费播放一级高清(四)渭南市森林資源管理稽查隊主要職責

av在线观看免费播放一级高清①宣傳和貫徹執行林業法律、法規、規章和政策。

av在线观看免费播放一级高清②受理和督辦全市森林采伐限額管理和林地管理方面破壞森林資源的林政舉報和信訪案件。

av在线观看免费播放一级高清③受理和督辦全市木材運輸、經營加工方面破壞森林資源的林政舉報案件。

④受市av在线观看免费播放一级高清委托査辦涉及森林資源管理方面的重大林業行政案件。

av在线观看免费播放一级高清⑤對陸生野生av在线观看免费播放一级高清的經營、加工、利用、運輸進行稽查。

av在线观看免费播放一级高清⑥承擔涉林案件的現場勘查工作;完成av在线观看免费播放一级高清交辦的其他事項。

(五)渭南市森林防火指揮部辦公室主要職責

av在线观看免费播放一级高清①承擔市森林防火指揮部的日常工作,組織、協調和指導全市森林防火工作,負責全市森林防火工作的監督和管理。

②貫徹執行黨和國家有關林業工作的路線方針、政策,執行《森林法》和《森林防火條例》,擬制和編制全市森林防火工作發展規劃、撲救預案。

③負責全市森林防火安全檢查,落實各項預防措施,消除森林火災隱患。

av在线观看免费播放一级高清④負責開展全市森林防火宣傳教育、培訓、演練。

⑤負責組織協調、指揮重特大森林火災的撲救。

⑥負責全市森林火災信息的統計、發布和森林火災案件的督查。

av在线观看免费播放一级高清⑦開展森林防火科學研究和先進技術應用推廣。

⑧負責全市森林防火項目的實施管理工作。

(二)2018年度部門工作完成情況

av在线观看免费播放一级高清1、圍繞林業工程項目,高標準推進市域綠化。全面推進重點區域綠化,以全面完成三年綠化行動任務為目標,突出城鎮、村莊身邊增綠,聚焦道路、河流、景區綠化,圍繞荒山、荒溝、荒沙治理,先后實施了關中環線道路綠化、蒲城唐陵區鑿巖客土造林、合陽黃河老崖綠化、華州高塘區域綠化等重點綠化工程,全市今年共完成造林綠化61.1萬畝,占年度任務(50萬畝)的122.2%。三年累計完成181.6萬畝,占三年綠化行動總任務(150萬畝)的121.1%,“綠化秦東大地 建設美麗家園”三年綠化行動圓滿收官。精心組織實施退耕還林、天然林保護、三北防護林建設等林業重點工程,按照整體推進、規模治理的原則,堅持現地設計現地審批,強化檢查驗收,嚴格監督管理,在南北兩山兩塬集中連片高質量實施工程造林37.25萬畝,其中人工造林31.85萬畝,封山育林2.9萬畝,飛播造林2.5萬畝。認真貫徹落實全市美麗渭南建設暨農村人居環境整改現場推進會議精神,扎實開展美麗道路寬幅林帶建設、美麗村莊建設,編制了渭南市道路綠化提升技術導則,全年完成交通道路綠化857.6公里、村莊綠化594個,分別占全年任務的91.3%和105.9%。中心城市生態綠廊建設順利啟動,編制完成了《渭南市中心城市生態綠廊建設總體規劃》和項目可行性研究報告,成立了渭南市中心城市生態綠廊工程建設領導小組,制定了《渭南市中心城市生態綠廊林帶工程土地流轉及地面附著物補償實施辦法》、《av在线观看免费播放一级高清成立土地流轉和環境保障組的通知》、《渭南市中心城市生態綠廊林帶秋冬季實驗段建設的安排意見》,選取3家信譽良好、業績突出的綠化公司將渭河南堤高新段、赤水河310國道至西潼高速段(共1270畝)作為秋冬季實驗段開始實施,目前已移交項目用地約2.3公里,面積約550畝,完成地表清理500余畝,備用工程苗木3萬余株,栽植油松、雪松、白皮松、銀杏1.4萬多棵,實驗段其余地塊也正在開展清點登記造冊工作。

av在线观看免费播放一级高清2、大力發展林業產業,助推群眾脫貧增收。與造林綠化相結合,采取產業av在线观看免费播放一级高清模式,大力發展具有地方特色的干雜果經濟林、用材林,全市干雜果經濟林面積達到268.32萬畝,產量28.25萬噸。積極培育現代苗木花卉基地,申報省級苗木花卉示范基地2家,全市苗木花卉種植面積達到38.8萬畝。建成國家級林下經濟及綠色產業示范基地2個,省級林下經濟示范基地2個,市級林下經濟示范點進行指導11個,全市林下種養面積達13萬畝。結合當地文化、民俗特色開展森林生態觀光、森林休閑度假、濕地游、苗木花卉觀賞等生態旅游活動,生態旅游綜合產值已達1.5億元。

3、依托資源優勢,深入開展生態脫貧攻堅。繼續發揮林業資源優勢,扎實開展生態脫貧各項工作。續聘生態護林員1015名,發放貧困生態護林員勞務補助680萬元,持續精準帶動貧困戶脫貧。落實退耕還林、生態效益補償等惠農政策,生態效益補償覆蓋全市59個鎮676個行政村,發放生態效益補償金376萬元,涉及貧困群眾23782戶;發放退耕還林補助254.56萬元,涉及貧困群眾6827戶。推進林業產業扶貧,幫助1.5萬余戶貧困群眾發展干雜果經濟林、林下種植養殖等林業產業7萬畝,為貧困群眾增收7000多萬元。開展林業av在线观看免费播放一级高清,市縣兩級林業部門共組織開展技術培訓144場次,培訓貧困群眾1萬多人次,提高貧困戶脫貧致富的能力。認真開展包村精準扶貧,從臨渭區陽郭鎮牛寺廟村實際出發,逐戶確定幫扶人員和幫扶措施,對貧困戶開展養羊、林下養雞等產業幫扶工作,幫助貧困戶脫貧致富。聘請林業專家對貧困戶進行核桃栽培管理、病蟲害防治等技術培訓,累計培訓90余人次。組成紅袖章志愿者服務隊,在牛寺廟村開展義務植樹活動,共栽植紅葉李、國槐900余株,綠化入村道路1200米。從森林植被恢復費中支出20萬元支持該村做好美麗村莊和產業發展。

4、積極推進林業改革,夯實林業發展基礎。以盤活森林資源,增強林業發展活力為目標,積極探索和創新林業發展體制機制及發展方式。加強與金融機構溝通,與金融辦、國土局出臺林權證抵押貸款的實施意見,規范集體林地流轉程序,完善林權登記管理和服務,繼續推進集體林權配套改革,保證林權抵押貸款工作穩步推進,全市已累計流轉林地9.5萬畝。協調金融、財政、保險部門,制定招標方案,印發政策性森林保險實施方案,開展政策性森林保險試點工作。通過公開招標,確定中國人壽、太平洋保險、中國人保等保險公司,累計對522萬畝森林開展保險業務,省市縣3級政府補貼保費470萬元。不斷創新“政策驅動、企業運營、合作社和農戶多方參與”的機制,指導發展林業專業合作社,帶動林業產業化經營,全市發展林業專業合作社120家,其中國家級林業合作社2家,國家級綠色產業基地1家,省級林業合作社8家,帶動基地建設近60萬畝,通過“公司+合作社+農戶(貧困戶)模式,推進綠色產業發展。

5、加強資源管護,守住綠水青山。結合中省環保督察回頭看、全市森林督查和秦嶺北麓專項整治活動,在全市開展了嚴厲打擊非法占用林地濕地等涉林違法犯罪專項行動,重點對秦嶺北麓、渭北山地開山采礦非法占用林地、亂砍亂伐和盜伐林木、非法捕獵野生av在线观看免费播放一级高清等案件進行了查處,共查處各類涉林案件115起,其中刑事案件30起,涉及秦嶺專項整治案件47起,有效遏制了肆意破壞林木、開山采石破壞植被、非法亂捕濫獵野生av在线观看免费播放一级高清等涉林違法犯罪,切實維護了全市森林資源安全。扎實開展秦嶺北麓專項整治,認真履行林業部門秦嶺保護工作責任,堅決查處秦嶺涉林違法違規問題,建立完善森林資源保護管理長效機制,共排查點位1929個,確認涉林問題47個,立案查處47個問題,基本完成了專項整治階段工作任務。高度重視森林防火工作,層層簽訂目標責任書,修訂完善森林火災應急預案,組織開展春、秋季森林防火宣傳活動,扎實開展“野外違規用火、可燃物清理、隱患排查”三項行動,全市森林防滅火工作安全平穩,未發生一起重特大森林火災和人員傷亡事故。制定《陜西黃河濕地省級自然保護區網格化管理實施意見》、《渭南市重要濕地認定辦法》,編制完成了《全市濕地保護與利用規劃》,規范細化濕地生態環境保護管理。開展“綠盾2018”專項整治活動,完成2018遙感監測109處新增疑似點核查和22個違規違法點的清理整治工作,共清理保護區范圍內違建農家樂、養殖戶35家,拆除臨建房屋約1484平方米,有效保護了濕地自然生態。認真實施有害生物防治,印發《渭南市av在线观看免费播放一级高清美國白蛾防控的應急預案通知》,簽訂林業有害生物防控責任書,加大林木種苗檢驗檢疫力度,加強主要病蟲害監測預報,嚴控松材線蟲病和美國白蛾疫情,及時組織開展病蟲害防治,切實強化林木種苗、造林綠化用苗、松木及其制品的檢疫監管,全市檢疫執法行動,查處違法案件27起,依法銷毀危險苗木1起,嚴防危險性林業有害生物發生蔓延。

av在线观看免费播放一级高清(三)部門決算單位構成

av在线观看免费播放一级高清渭南市av在线观看免费播放一级高清設行政單位1個;事業單位4個,其中:參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位4個、經費自理事業單位0個。

納入本部門2018年部門決算編報范圍的二級決算單位共有5個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

單位性質

1

渭南市av在线观看免费播放一级高清本級(機關)

行政單位

2

渭南市林業工作站

財政補助事業單位

3

陜西省黃河濕地省級保護區管理處

財政補助事業單位

4

渭南市森林資源管理稽查隊

財政補助事業單位

5

渭南市森林防火辦指揮部辦公室

財政補助事業單位

(四)部門人員情況說明

av在线观看免费播放一级高清截止2018年底,本部門人員編制97人,其中行政編制25人、事業編制72人;實有人員112人,其中行政26人、事業86人。單位管理的離休人員1人。

(五)部門國有資產占用及購置情況說明

截至2018年底,本部門所屬預算單位共有車輛10輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2018年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的設備0臺(套)。

二、2018年度部門決算公開表

av在线观看免费播放一级高清1、2018年部門決算收支總表。

2、2018年部門決算收入總表。

3、2018年部門決算支出總表。

4、2018年部門決算財政撥款收支總表。

av在线观看免费播放一级高清5、2018年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。

6、2018年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)。

7、2018年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。

av在线观看免费播放一级高清8、2018年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經濟分類科目)。

av在线观看免费播放一级高清9、2018年部門決算政府性基金收支表。

10、2018年部門決算項目支出表。

av在线观看免费播放一级高清11、2018年部門決算政府采購情況表。

12、2018年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表。

av在线观看免费播放一级高清三、部門決算情況說明

av在线观看免费播放一级高清(一)2018年度收入支出決算總體情況

av在线观看免费播放一级高清2018年收入12732.09萬元,較上年增長199.41%,其主要原因是2018年開始實施渭南市中心城市生態綠廊林帶項目,當年下達投資8400萬元;支出12732.09萬元,較上年增長199.41%,其主要原因是2018年末中心城市生態綠廊林帶項目才辦理前期立項審批手續,資金只支出545.82萬元,結轉資金在支出總額中占比數額大。

av在线观看免费播放一级高清1、收入總計12732.09萬元。包括:

(1)一般公共預算財政撥款收入12663.93萬元,為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,較上年增長554.66%,其主要原因是2018年開始實施渭南市中心城市生態綠廊林帶項目,當年下達投資8400萬元。

av在线观看免费播放一级高清(2)政府性基金收入0萬元。

(3)事業收入0萬元。

av在线观看免费播放一级高清(4)經營收入0萬元。

(5)其他收入3.88萬元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中0.38萬元為慈善協會返還扶貧資金,1.5萬元為省飛播站撥付飛播種子檢驗費、2萬元為西農大聯盟撥付冬棗項目資金,較上年下降93.78%,其主要原因是2017年無科技局撥付濕地鳥類及其生境研究項目等資金,故2018年其他收入小于2017年。

(6)用事業基金彌補收支差額0元。

(7)上年結轉和結余64.27萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按按規定用途繼續使用的資金,

2、支出總計12732.09萬元,包括:

(1)基本支出1388.88萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出1249.05萬元,較上年增長21.34%,其主要原因是當年工資調標,同時養老保險、職業年金、醫療保險繳費金額高于2017年;對個人和家庭的補助支出58.71萬元,較上年下降61.49%,其主要原因是2018年開始住房公積金計入工資福利支出;商品和服務支出81.12萬元,較上年增長3.85%,其主要原因是物業管理費增加。

(2)項目支出2657.63萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的支出,包括飛播造林項目35萬元,較上年減少23.91%,主要原因是2018年飛播造林實施任務與2017年相比減少1萬畝;退耕還林工作經費3.54萬元,較上年增長147.55%,主要原因是2018年退耕還林實施任務大于2017年;重點區域綠化補助資金4.63萬元,較上年增加100%,主要原因是2017年無此項目;中心城區綠廊項目545.82萬元,較上年增長100%,主要原因是此項目為2018年開始實施的新項目;森林植被恢復費返還資金115萬元,較上年減少66.18%,主要原因是2018年征占林地減少,征收森林植被恢復費相應減少;省級森林植被恢復費11萬元,較上年增加10%,主要原因是2018年省級下達森林植被恢復費為購置市級及十個縣市區森林資源外業調查系統;森林公安轉移支付資金109.49萬元,較上年增加137.66%,其主要原因是辦理5.10非法占用農用地專案及10.19非法收購、運輸、出售珍貴瀕危野生av在线观看免费播放一级高清專案;防沙治沙補助資金10萬元,與上年支出額相同;林業重點工程檢查督查工作經費28萬元,較上年減少23.95%,主要原因是2017年支出中包含2016年結轉資金;森林防火補助資金12.60萬元,較上年減少35.05%,主要原因是2017年支出中包含2016年結轉資金;2018年飛播造林補助資金3.49萬元,較上年增加100%,主要原因是2017年無此補助資金;2018年花椒良種栽培技術推廣項目0.06萬元,較上年減少99.5%,主要原因是主要建設內容在2017年實施,2018年尾款用于支辦公印刷費;渭南優質核桃提質增效關鍵技術示范項目資金65.46萬元,較上年增加53%,主要原因是2018年用于示范園建設管護勞務費、肥料等費用增加;臨渭核桃優質豐產綜合配套技術示范項目18.28萬元,較上年增加100%,主要原因是2017年無此項目;林業檢疫檢測項目支出2萬元,較上年增加100%,主要原因是2017年無此項目;林業技術推廣項目資金14.41萬元,較上年增加100%,主要原因是2017年無此項目;抗旱造林綜合技術項目資金17.96萬元,較上年減少73.08%,主要原因是項目驗收完工中,用于示范園建設管護費用減少;有害生物防治經費11.2萬元,較上年增加100%,主要原因是2017年無此項目;測報項目資金9萬元,較2017年增加62%,主要原因是2018年購置十個縣市區美國白娥誘捕器100套。保護區勘界立標項目90萬元,較上年增加100%,主要原因是2017年無此項目;退耕還濕項目1000萬,較上年增長18.2%,主要原因是2018年退耕還濕1.4萬畝,較上年增加1000畝;濕地保護利用與規劃95.05萬元,較上年增加100%,主要原因是2017年無此項目;濕地保護補助項目5.91萬元,較上年增加100%,主要原因是2017年無此項目;2018年森林管理項目資金為0.95萬元,較上年增加100%,主要原因是2017年無此項目;2018年林業工程與項目管理補助資金0.64萬元,較上年減少501.56%,主要原因是2018年林業工程質量檢查工作業務經費減少;森林資源管理補助資金7.5萬元,較上年增加100%,主要原因是2017年無此項目。森林防火補助資金18.47萬元,較上年減少82.95%,主要原因是2018年森林防火項目會議費及日常監測費用減少;秦嶺北麓防火綜合治理項目422.15萬元,較上年減少13.75%,主要原因是2018年撥付潼關、臨渭區項目資金減少。

(3)經營支出0萬元。

(4)對附屬單位補助支出0萬元。

(5)結余分配0萬元。

av在线观看免费播放一级高清(6)年末結轉和結余8685.58萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

av在线观看免费播放一级高清(二)2018年度財政撥款收入支出總體情況說明

av在线观看免费播放一级高清1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2018年度財政撥款收入12663.93萬元,較上年增長554.66%,其主要原因是2018年開始實施渭南市中心城市生態綠廊林帶項目,當年下達投資8400萬元;支出4011.69萬元,其中:基本支出1388.49萬元,較上年增長10.2%,主要原因是當年工資調標,同時養老保險、職業年金、醫療保險繳費金額高于2017年;項目支出2623.2萬元,較上年下降7.03%,其主要原因是2018年森林植被恢復費返還資金減少且無森林病蟲害防治檢疫專項補助、苗木質量項目款,同時花椒良種栽培技術推廣項目建設內容主要在2017年實施。

av在线观看免费播放一级高清2、一般公共預算財政撥款支出情況。(按支出功能分類科目說明支出具體內容)。

av在线观看免费播放一级高清(1)社會保障和就業支出215.67萬元。其中:2080501歸口管理的行政單位離退休14.86萬元;2080502事業單位離退休8.11萬元;2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出156.21萬元;2080101死亡撫恤36.49萬元。

av在线观看免费播放一级高清(2)節能環保支出128.54萬元,其中:2110403自然區保護90萬元;2110506天然林保護工程建設35萬元;2110699其他退耕還林支出3.54萬元。

(3)農林水支出3667.48萬元,其中:2130201行政運行390.35萬元;2130204林業事業機構780.86萬元;2130205森林培育552.31萬元;2130206林業科技推廣98.15萬元;2130207森林資源培養126.95萬元;2130212濕地保護1095.05萬元;2130213林業執法與監督96.33萬元;2130216林業檢疫檢測2萬元;2130217防沙治沙10萬元;2130219林業工程與項目管理9.65萬元;2130234林業防災減災43.89萬元;2130299其他林業支出461.94萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。(按人員經費和共用經費分別進行說明)。

(1)人員經費1307.37萬元。其中:基本工資466.35萬元;津貼補貼104.49萬元;獎金84.57萬元;績效工資223.31萬元;機關事業單位基本養老保險費156.21萬元;職工基本醫療保險繳費29.38萬元;其他社會保障繳費8.62萬元;住房公積金84.72萬元;其他工資福利支出91.01萬元;離休費10.78萬元;撫恤金37.23萬元;生活補助9.32萬元;獎勵金0.05萬元;其他個人和家庭的補助支出1.33萬元。

av在线观看免费播放一级高清(2)公用經費81.12萬元。其中:辦公費2.06萬元;咨詢費0.92萬元;手續費0.09萬元;水費0.26萬元;電費1.75萬元;郵電費0.79萬元;取暖費2.07萬元;物業管理費4.91萬元;差旅費0.23萬元;培訓費1.30萬元;公務接待費0.44萬元;工會經費11.71萬元;福利費0.32萬元;公務用車運行維護費9.19萬元;其他交通費用23.24萬元;其他商品和服務支出21.84萬元。

av在线观看免费播放一级高清(三)政府性基金財政撥款收支情況說明。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(四)國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

av在线观看免费播放一级高清(五)2018年部門決算項目支出情況。

2018年本部門項目支出2657.63萬元,其中:行政事業類項目支出2657.63萬元,較上年下降9.24%,其主要原因是2018年森林植被恢復費返還資金減少且無森林病蟲害防治檢疫專項補助、苗木質量項目款,同時花椒良種栽培技術推廣項目建設內容主要在2017年實施;基本建設類項目支出0萬元。

(六)2018年部門決算政府采購情況。

2018年本部門政府采購支出總額31.18萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總金額的0%。其中:政府采購貨物類支出31.18萬元,較上年下降10.2%,其主要原因是2018年防火專用物資采購減少;政府采購服務類支出0萬元,;政府采購工程類支出0萬元。

(七)財政撥款安排的“三公”經費、會議費及培訓費支出情況說明。

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明。

av在线观看免费播放一级高清2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出27.46萬元,較上年增長12.54%,其主要原因是2018年開展秦嶺北麓專項整治工作,成立4個督察組,先后10多次深入臨渭、華州、華陰、潼關4縣市區指導工作,同時成立打擊破壞秦嶺野生av在线观看免费播放一级高清資源違法犯罪專項行動工作專班,分赴10個縣市區檢查、督促、指導各縣市區開展專項行動,故公務用車運行維護費增加;較預算下降11.13%,其主要原因是響應中省av在线观看免费播放一级高清過緊日子和厲行節約反對浪費有關要求,嚴格控制三公支出。其中,因公出國(境)團組共0批,0人次,支出0萬元;保有車輛10臺,購置車輛0臺,公務用車運行維護費26.91萬元,較預算下降4.23%,其主要原因是響應中省av在线观看免费播放一级高清過緊日子和厲行節約反對浪費有關要求,嚴格控制公務用車運行維護費支出;公務接待8批次、118人,支出0.55萬元,較預算下降80.36%,其主要原因是響應中省av在线观看免费播放一级高清過緊日子和厲行節約反對浪費有關要求,嚴格控制公務接待支出。

(1)因公出國(境)費用支出情況

av在线观看免费播放一级高清2018年度因公出國實際支出0萬元;因公出國境團組共0批,0人次。

av在线观看免费播放一级高清(2)公務用車購置及運行維護費用支出情況

2018年度購置車輛0臺,支出0萬元;2018年公務用車運行維護支出26.91萬元,較去年同比增加12.45%,其主要原因是開展2018年開展秦嶺北麓專項整治工作,成立4個督察組,先后10多次深入臨渭、華州、華陰、潼關4縣市區指導工作,同時成立打擊破壞秦嶺野生av在线观看免费播放一级高清資源違法犯罪專項行動工作專班,分赴10個縣市區檢查、督促、指導各縣市區開展專項行動,故公務用車運行維護費增加。

(3)公務接待費支出情況

2018年度公務接待8批次,118人次,支出0.55萬元,較去年同比增加17.02%,主要原因是全系統人員在臨渭區陽郭鎮扶貧村義務植樹用餐及參加第十三屆運動會運動員用餐。

2、培訓費支出情況

av在线观看免费播放一级高清2018年度培訓費支出12.47萬元,較去年同比增加469.41%,主要原因是2018年開展全省森防檢疫員培訓。

3、會議費支出情況

av在线观看免费播放一级高清2018年度會議費支出10.4萬元,較去年同比增加145.86%,主要原因是:與2017年相比,除舉辦同類業務會議外,2018年還舉辦三省五市森林公安聯防會議、全市森林火災報表及信息報送會議,故2018年會議費支出高于2017年。

(八)機關運行經費安排情況。

av在线观看免费播放一级高清2018年度機關運行經費支出49.92萬元,較上年同期下降5.97%,主要原因是響應中省av在线观看免费播放一级高清過緊日子和厲行節約反對浪費有關要求,嚴格控制機關運行經費支出。

四、2018年度部門績效管理情況說明

av在线观看免费播放一级高清本部門2018年度未開展專項業務、部門整體支出、專項支出績效自評。

五、專業名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

av在线观看免费播放一级高清2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

av在线观看免费播放一级高清3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

5、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

6、2130201林業行政運行:反映林業行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

av在线观看免费播放一级高清7、2130204林業事業機構:反映用于林業事業單位的基本支出。

av在线观看免费播放一级高清8、2130206林業技術推廣:反映良種繁育、新技術引進、區域化試驗、示范和推廣等支出。

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